文山壮族苗族民族职业技术学校2015年度部门决算情况说明
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文山壮族苗族民族职业技术学校2015年度部门决算情况说明
作者:admin    文章来源:本站原创    点击数:751    更新时间:2016-8-9    

第一部分  伟德国际备用网址 概况

一、主要职能

伟德国际备用网址 ,建校42年,是一所全日制国家级重点中等职业学校,负责培养具有较高专业水准的技能型人员及合格的幼儿园教师,主要开设有师范类的学前教育专业;工科类的汽车修理、机电维修、冶金技术、工程机械等专业;与高校联办的五年制大专开设有航空服务专业和机电维修专业。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个,其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制187人,其中:事业编制187人;在职在编实有事业人员171人,带薪离岗人员4人。

退休人员60人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2015年度部门决算表

(详见附件)[点击下载查看]

 

第三部分 2015年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

    2015年文山壮族苗族自治州民族职业技术学校决算总收入3691.26万元,其中:财政拨款收入3374.26万元,占总收入的91.41%;事业收入317.00万元,占总收入的8.59%;与上年对比财政拨款收入增加225.90万元,主要是调整人员工资增加;与上年对比事业收入减少283.00万元,主要原因是全部学生减免学费,事业收入减少。对比图见下表:

 

二、支出决算情况说明

部门决算总支出3214.12万元,均为基本支出.与上年对比基本支出增加695.20万元,主要是2015年调增工资及民族补贴;项目支出减少1000.00万元,主要是2014年的职教园区建设资金,2015年没有此项目。

(一)基本支出情况。

2015年用于保障机构正常运转的日常支出3214.12万元,与上年对比增加695.20万元,主要是调增工资及民族补贴增加了基本支出695.20万元,其中:工资福利支出1668.04万元,占基本支出的51.90%;商品服务支出583.80万元,占基本支出的18.16%;对个人和家庭的补助支出943.38万元,占基本支出的29.35%;其他资本性支出18.90万元,占基本支出的0.59%.包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.75%。详情见下图:

(二)项目支出情况。

2015年用于保障机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少了1000.00万元,主要原因是2014年中央财政补助了职教园区校舍建设资金1000万元,2015年没有此项目,故减少项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州民族职业技术学校2015年一般公共预算财政拨款支出2867.84万元,占本年支出合计的89.22%。与上年对比增加919.74万元,主要是正常晋升工资和民族补贴增加拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2015年一般公共预算支出2867.84万元,按支出功能分类:

1.教育支出2276.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.38%主要用于人员经费1766.23万元,日常公用支出510.20万元;

2.社会保障和就业支出372.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.98%主要用于离退休人员工资341.40万元,抚恤费支出30.95万元;

3.医疗卫生与计划生育支出107.68万元万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%主要用于教职工医疗补助;

   4.住房保障支出111.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%主要用于职工住房公积金支出;详情见下图:

 

按支出内容分类:

1.工资福利支出1491.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的52.02%主要用于人员经费;

2.商品和服务支出460.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.04%主要用于日常办公的各项支出;

3.对个人和家庭补助支出896.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.28%主要用于退休工资发放学生国家助学金、生活补助,教职工医疗奖励、公积金等支出;

4.其他资本性支出18.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%主要用于购买固定资产;详情见下图:

 

四、“三公”经费决算情况说明

文山壮族苗族自治州民族职业技术学校2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.04万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出2.04万元。

2015年年末公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行维护费2.04万元。其中:运行维护费2.04万元,比2014年决算增加0.18万元,主要用于学校日常工作产生的公务用车维修费支出。2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.18万元,增加主要原因是车辆使用年限增加,维修费用增加。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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